企業避稅: 企業如何為員工避稅

有幾種方法。1、虛列員工，在做工資表和申報個人所得稅的時候，將一個人的工資列到幾個人的名下，這樣就可以很大程度的減少當期的個人所得稅，當然，公司要找到足夠的人來冒充公司的員工，最好不要找本地人，因為個人所得稅的繳納是匯總的，也就是...展開全部

其他回答:社保完全可以避稅。【/h/】企業為員工購買的保險是年金保險，占員工工資總額的4%。

公司避稅: 什么是合理避稅？如何合理避稅？

合法避稅是指在尊重稅法、依法納稅的前提下，納稅人采取適當的手段對納稅義務的規避，減少稅務上的支出。合理避稅并不是逃稅漏稅，它是一種正常合法的活動；合理避稅也不僅僅是財務部門的事，還需要市場、商務等各個部門的合作，從合同簽訂、款項收...展開全部

其他回答:合理避稅，要從成立公司的時候就開始規劃。在這里，我們應該重點建立一個私營企業或外資企業。這里就不說成立其他類型的公司了。 很多人可能對私企的概念比較模糊。為什么？我們的教科書里沒有這個術語。這就是理論和實踐的區別。私企其實就是私企，就是內企。也就是說，中國的私營老板經營的企業。那么國內企業和外資企業哪個更有稅收優勢呢？【/h/】對于這個答案，99%的學者會毫不猶豫地脫口而出。當然是外資企業。看看外資企業的稅收優惠政策，列舉一大堆。單從書上來說是真的。外資企業有很多稅收優惠政策。有內資企業嗎？好像沒有，又說都是“優惠政策”難以實現。【/h/】有個廣東老板，注冊了很多年的私企。后來有條件申請注冊中外合資，但不同意注冊中外合資，也不同意注冊原私人有限責任公司。雖然不知道這位老板不同意中外合資企業注冊的具體原因，但我覺得肯定是稅收問題，所以可以想見，民營有限責任公司的稅收優勢更大。【/h/】我們都知道外資企業享有出口退稅的權利，而內資企業并沒有那么簡單。國內企業要想獨立經營出口退稅，首先要取得國家進出口經營權許可，國外企業則沒有。只要注冊為外商投資企業，就可以獨立享有進出口業務退稅權。沒有獲得進出口經營權的內資企業要出口退稅，只有通過外貿公司出口才能退稅。通過外貿公司出口退稅是給外貿公司一筆手續費。外國企業表面上確實有比國內企業大的政策。【/h/】但是我在這里想告訴你的是，國內企業不僅可以退稅，還可以賺稅。怎么說呢？別急，小心等我來。對于國內企業，實行先征后退的辦法。電子產品，國家返還的增值稅是17%，減去向國稅繳納的增值稅的3%-4%，企業所得稅大約是0.7%-1%。%.城建稅、教育費等的印花稅。地方稅加起來約為0.49%，減去出口公司手續費的0.8%，剩下的4%-5%。那么，外企只有退稅，沒有賺稅。

其他回答:合理是通過國家稅收法規等漏洞合理避稅。【/h/】方法有很多種，取決于企業的性質(比如外貿和生產)或者出口的商品。【/h/】比如一個生產型出口企業，月進項稅100萬，出口銷售額1000萬。如果該企業當月不銷售國內商品，其出口產品的稅率和退稅率分別為17%和13%，則該企業自營出口商品可獲得的退稅為:【/h/】100萬-1000萬*(元)。【/h/】如果企業成立外貿公司，通過外貿公司出口產品，情況就不一樣了。根據上面的例子，如果企業以800萬元的價格向外貿公司銷售原出口產品，外貿公司將以1000萬元的價格出口。然后:【/h/】生產企業應納稅額800萬* 17%-100萬= 36萬元[/h/】外貿企業退稅額800萬* 13% = 104萬元[/h/】全公司退稅額104萬-36萬元= 68萬元[/h/】從這個例子可以看出，在不改變出口價格的前提下，企業可以通過調整出口實現利潤最大化

其他回答:1。在實踐中，不同的納稅人有不同的避稅方法。基本方法之一是利用關聯交易，采取轉讓定價的形式，即關聯企業以高于或低于正常市場交易價格的價格轉讓產品或非產品，以共同獲取更多利潤。在這種轉讓中，產品的轉讓價格是基于雙方的意愿，從而達到少繳稅的目的。在關聯公司A和B承擔的稅負不一致的情況下，如果B公司承擔的稅率高于A公司，那么關聯公司B可以通過某種契約的形式增加A公司的利潤，減少B公司的利潤，從而最大限度地減少他們共同承擔的稅負和各自的稅收。在企業內部稅率不一致的情況下，一般采用轉移定價，將主要利潤轉向低稅率企業進行避稅。如果充分利用國際避稅天堂、經濟特區和稅收優惠政策，通過降低銷售價格將高稅收地區公司的經營收入轉移到低稅收地區公司，避稅效果會更加明顯。目前，跨國公司主要采用這種避稅模式。比如國內很多合資企業利用香港的低所得稅在香港設立子公司，然后以低價將貨物賣給香港的子公司，從而達到避稅的目的。通過轉讓定價方式，一是通過關聯企業將費用分配到稅負較高的地區，有效抵消利潤，從而降低所得稅的計稅依據。第二，利潤會通過關聯企業轉移到稅負較輕的避稅天堂。作為獨立核算的企業，“高價購買原材料、設備、人才、技術”和“低價銷售產品”，導致賬面利潤減少，甚至虧損，從而有效地節約了所得稅。需要注意的是，轉讓方式必須合理合法，否則達不到避稅的目的，反而有可能發生逃稅。2.其他合理的避稅方式可以利用稅收優惠政策建立適合避稅的企業結構，同時轉移定價避稅。例如，鑒于國際避稅區或低稅區、經濟特區或商業開發區及其稅收優惠政策，許多企業通過以下方式避稅，以減輕稅收負擔。一是許多具有虛擬常設經營機構的投資經營企業，利用特區或經濟開發區的各種優惠政策，將企業名義上定位在特區或經濟開發區，而實際經營活動不是或主要不是在特區進行。這樣，非特區企業取得的營業收入或營業收入，可以在特區或經濟開發區減稅免稅照顧，特區或經濟開發區以外的利潤收入，可以轉移到國內企業總部減稅繳納。第二，虛擬信托財產使委托人按照自己的意志行事，形成了委托人與信托財產的分離，但信托財產是以國際低稅區、特區或開發區企業的名義經營，以逃避納稅義務。此外，通過充分研究稅收法規，合理安排企業的經營模式和財務，也可以達到避稅的目的。比如:1)當一筆大額交易處于兩個納稅年度(即年末和年初)的交叉點時，根據權責發生制的會計處理原則，可以適當推遲交易發生日期，使其盡可能發生在下一年度，從而將部分所得稅的繳納推遲一年，獲得利潤收益。100萬元的納稅延期一年，在年利率10%的基礎上，可以避稅10萬元左右。2)根據我國稅法規定，企業年度虧損可以用下一年度的所得稅彌補。下一年度收入不足彌補的，可以逐年延續，但最長不得超過5年。一些企業可以采取收購虧損企業的方式，將其利潤轉移給虧損企業，從而逃避繳納企業所得稅的義務。3)享受“減二免三”待遇的外商投資企業，應在經營初期將其利潤轉入聯營企業，盡量延長其獲利年度，從第六年或第七年開始彌補虧損。在公司運營的最后五年，將利潤轉移給企業，從而實現最大程度的避稅。也可以收購這種類型的企業，分流了利潤，避稅了。不同的納稅人有不同的避稅方式。企業的管理者需要研究所有與稅收征管活動有關的經濟現象，或者咨詢稅務專家的意見，從而找到沒有法律糾紛的途徑和方法。公司管理者應學習法律知識，充分利用稅收優惠，掌握各種方法，并在實踐中參與、應用和完善。通過調整企業的組織結構、管理模式和結構，進行合理的財務安排，可以達到最大限度避稅的目的，在法律范圍內為企業謀求最大利益。

公司避稅: 開公司如何避稅

如何合理避稅：中小規模企業產生稅務有2種情況：1、開發票2、公司賬戶有資金流動① 顧客要是發票的話您可以把稅收轉嫁給顧客，要發票就貴點唄。② 的基本戶進賬了，就產生稅收了。錢不走基本戶了，可以走一般戶，這樣就不會產生稅收了。稅收的話是...展開全部

其他回答:開公司一定要交稅。 如何避稅是個大問題。一兩句話不清楚。你得仔細咨詢專業人士。

其他回答:常用的避稅方法有很多，主要有:利用國家稅收優惠政策、轉讓定價法、成本計算法、融資法、租賃法。 1。新稅法的頒布實施，給國務院帶來了減稅免稅的權力，避免了過度減稅免稅的現象。同時，稅法以法律的形式規定了各種稅收優惠政策，如:高新技術開發區內的高新技術企業減按15%的稅率征收所得稅；高新技術企業從生產當年起免征所得稅2年；以“三廢”為主要原料的企業，5年內可減征或免征所得稅；企事業單位開展技術轉讓及相關咨詢、服務、培訓，年凈收入在30萬元以下的暫免所得稅等。企業要加強對這方面優惠政策的研究，努力使企業在收入調整后享受各種稅收優惠政策，最大限度地避稅，壯大企業實力。 2。與此同時，全國各地的經濟開發區如雨后春筍般涌現，它們吸引投資的條件非常誘人。大部分都是通過減免幾年的企業所得稅和各種費用來吸引資金、技術和人才。如果企業是高新技術產業或者鼓勵類產業，這樣的優惠條件肯定會成為企業避稅的優先因素之一。 3。轉讓定價法是企業避稅的基本方法之一。它是指不以公平的市場價格，而是根據企業之間的共同利益，為分享利潤或轉移利潤而對產品進行定價的方法。通過這種定價方式，產品的轉讓價格可以高于或低于公平市場價格，從而達到少繳稅或不繳稅的目的。 4。企業在生產經營過程中發生的各項費用，應當按照一定的方法攤入成本。成本分攤是指企業在保證必要費用的前提下，盡最大努力從賬目中尋找平衡，盡可能將費用分攤到成本中，從而實現最大程度的避稅。 5。租賃是指出租人在收取租金的條件下，在合同或合同約定的期限內，將資產出租給承租人使用的經濟行為。從承租人的角度來看，租賃可以避免企業購買機器設備的負擔，避免設備過時的風險。因為租金是從稅前利潤中扣除的，所以可以抵消利潤，實現避稅。

其他回答:多銷少開發票，稅前多扣項目…

其他回答:找個好會計。他會合理避稅。這很重要

企業避稅: 企業如何合理避稅

據中國國家稅務總局的有關人員稱，跨國公司每年“避稅”達幾百億元。隨著中國市場經濟的發展及國內經營與國際慣例的接軌，避稅現象將越來越普遍。避稅是指納稅人在稅收法規許可的范圍內，利用合法的手段，通過經營和財務活動的安排盡量減少納稅稅額...展開全部

其他回答:個人認為可以通過業務剝離流程的細化甚至外包來進行

其他回答:這樣的管理咨詢公司，如果年銷售額1000萬，按正常情況應該繳納營業稅和所得稅80-100萬左右。但是經過財務經理的一番策劃，80萬的稅可能不用交了。如果仔細研究稅法，至少有兩項新的稅收政策可以免除這家公司80萬元的稅款。一、今年國家規定:“新辦的服務型企業，失業和下崗職工達到30%的，可免征營業稅和所得稅三年。”這個政策看起來很簡單，但是很實用。有的公司領導可能會說:“我給下崗失業人員安排什么？”其實這是一個概念上的障礙。這個管理咨詢公司可以利用這個政策，安排兩個下崗女工干食堂，然后安排一個失業或者下崗女工給領導開車，這樣80萬的稅就不用交了，省下來的錢可以買幾輛豪華車。但是這個稅收政策很多財務人員可能看過一百遍了，但是沒有人用過。另外還有一個文件可以用。2004年新的稅收政策規定:“設立的私營企業安排退休士官達到30%的，可免征營業稅和所得稅三年。”這個公司可以雇一個退役男兵開車，兩個女兵當秘書和電話接線員。他們不是公司的核心管理者，對公司影響不大。一年免80萬，三年200多萬。很多企業的老板都沒有想過這個問題。在國內沒有規劃的背景下，很多企業關心的是誰和稅務機關關系好，更多考慮的是出了問題如何“滅火”，而不是提前安排“防火材料”。還沒有規劃的概念。

其他回答:懂稅法，懂業務，理性規劃業務形式(本質不易改變)

其他回答:前提不違法。

其他答案:找避稅機構

【/s2/】企業避稅:企業利潤高，投入少，如何合理避稅？

謝謝邀請！

利潤高，收入少，如果是暴利行業，那就交一些稅。如果因為投入和費用票不足而利潤高，要做好規劃。如果你想合法少繳稅，我給你一些提示。

1.無論成本或費用如何，都必須開具發票。如果是一般納稅人，需要增值稅專用發票。如果有費用的票，至少不用交錯稅就可以做到。這是最基本的合理避稅方法。如果供應商不能提供發票，那就換一家能提供發票的公司。

2.合理利用減免稅等優惠政策，在法律框架下少繳稅。如本季度不超過9萬的增值稅免稅政策、本季度不超過30萬的教育費附加和地方教育費附加政策、年應納稅所得額不超過100萬減半、所得稅稅率下調20%的所得稅優惠政策、500萬以下固定資產購置(不含房地產)一次性抵扣政策、高新技術企業所得稅稅率15%的優惠政策、高新技術企業R&D費用抵扣政策等...這些策略可以互換使用，效果更好

3.有些行業可以交不同的稅，比如勞務派遣、保安服務、旅游服務、建筑公司分包等。

4.由于行業原因，一般納稅人很難獲得投入，如客運服務、建筑服務、電梯安裝等。，所以他們可以申請簡單的稅收計算方法，以避免因投入不足而繳納更多的稅款。

5.可以申請所得稅核定征收。比如在一家廣告公司，收入很少，在收入驗證的基礎上征收所得稅，可以減輕稅收負擔。

6.找一個好的會計，沒有專業的會計，你很難實現前五種合理的避稅方法。

7.聘請專業的稅務籌劃機構，根據貴公司的具體情況，為您進行整體稅務籌劃。

以上，希望對你有幫助。請留言或關注@威賽德的財稅咨詢。我們會一起交流，一起成長！

【/s2/】企業避稅:2020年企業避稅有哪些切實可行的方式？

公司如何最有效、最合理地避稅？

政府一直強調要減輕企業的稅收負擔，這無疑會為企業家提供更有利的稅收環境，進一步減輕企業的稅收負擔。但是，企業家不僅可以享受稅收政策的好處，還可以通過稅收籌劃減輕稅負，即“合理避稅”。

合理避稅不是偷稅漏稅，是在法律范圍內減輕稅收壓力，避免企業因為稅務知識的盲點而多繳稅款或被稅務局罰款。因此，企業有必要了解合理避稅的基本知識。

根據政策的三種常見避稅方法:

一、國家對高新技術企業的優惠政策如下:

1.企業的R&D費用可按稅前175%從企業所得稅中扣除

2.如果申請成為“高新技術企業”，可以少交10%的企業所得稅和15%的利潤。(非高新技術企業需繳納25%的企業所得稅)

二、對小型微利企業的稅收優惠政策如下:

1、年應納稅所得額低于20萬元(含20萬元)的小型微利企業，其收入減少50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅

2.對年應納稅所得額在20萬元至30萬元(含30萬元)的小型微利企業，減按50%的稅率計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅

3.小規模納稅人企業月銷售額不超過3萬元(每季度繳納9萬元)的，可享受小微企業暫免增值稅的優惠政策

3.年終獎納稅優惠政策如下:

年終獎的準確名稱是“全年一次性獎金”，年終獎的計稅方法是一種相對優惠的算法，是全年唯一可以除以12計算出合適稅率的稅收優惠。

年終獎是對員工過去一年表現的肯定。“年終雙薪制”是最常見的年終獎發放形式之一，被大多數企業特別是外企廣泛采用。

企業要利用好“全年一次性獎金”的稅收優惠政策，減輕稅收負擔，還需要注意以下事項:

1)納稅人獲得全年一次性獎金，按一個月工資和工資收入計算納稅。在一個納稅年度內，這種計稅方法只允許每個納稅人采用一次。

2)納稅人獲得除全年一次性獎金以外的各種獎金，如半年獎金、季度獎金、加班獎、先進獎、考勤獎等。，應當結合當月工資和薪金所得，并按稅法規定繳納個人所得稅。

3)由于個人所得稅的法定納稅人是個人，企業為職工承擔的個人所得稅不能稅前扣除，企業應在年度結算時進行納稅調整，增加應納稅所得額。

企業容易忽視并導致多繳稅款的四種情況

首先，沒有必要做零申報

根據有關法律法規，企業營業執照批準后，必須每月向稅務局報告企業的經營情況。不管你有沒有賺錢，不管你有沒有生意，每個月都要根據經營情況做一個賬，然后根據賬本向稅務局進行納稅申報。現在小規模企業一個季度的開票金額在9萬元以內，可以零申報。零聲明處理起來也相對簡單。如不辦理，企業將面臨2000元罰款。

需要注意的是，長期零申報的，可能會被稅務機關納入重點監控范圍，如有不實情況，由稅務機關依法查處。

第二，增值稅稅率與進項稅率無關

關于這一點，比如:增值稅第二條規定圖書銷售稅率為13%。即只要企業是一般納稅人，售書稅率為13%。

那么問題來了，如果一個賣書的公司也符合一般納稅人的條件，但是他拿到的印刷書的進項發票是17%，那么13%的稅率在交稅的時候還能繼續適用嗎？(即納稅時，稅率按13%的稅率扣除17%)。

答案是肯定的，公司仍然適用13%的稅率，因為行業性質決定增值稅稅率，與進項稅率無關。

第三，合同無效記得交稅

企業在日常經營過程中，必須與外界簽訂合同。如果中途發生意外，雙方將解除合同，也需要履行繳納印花稅的義務。

第四，不拿發票就要多繳稅

稅務機關實行“票控稅控”，企業所有費用必須取得合法證明，否則無法稅前支付。能夠獲得合法憑證(發票)已經成為企業節稅的重要途徑。

然而，有些人并不在乎。當對方以優惠的名義誘導企業不開具發票時，有些企業會同意，其實是一種劣勢。

企業家必須知道的三項節稅技能

1.以技術入股的形式將個人專利投入公司。

如果企業的所有者或員工擁有一項專利并提供給公司使用，公司可以對個人的專利進行合理的估價，以有價值的份額的形式帶入公司使用，并簽訂正式合同。

這樣專利就會成為公司的無形資產，會計人員可以采用合理的攤銷方法將其計入成本，從而減少利潤，達到少繳稅的目的。

二是合理提高員工福利，攤銷利潤

中小企業主在生產經營過程中，可以在不超過應納稅工資的范圍內適當提高員工工資，如為員工辦理醫療保險，建立員工基金(如養老基金、失業保險基金、教育基金等)。)，并增加企業財產保險和運輸保險等。這樣不僅可以調動員工的積極性，還可以將這些費用計入企業成本，從而攤銷企業利潤，減輕稅收負擔。

【/s2/】公司避稅:公司賬戶已經貸記，對方不需要發票。如何合理避稅？[/s2/]

一般中小企業都會問這樣的問題，會計上也沒有很強的標準要求。所以，只要不確認收入，合理避稅的方法有很多。

規范處理方法

首先我們來看一下正式待遇。不開發票是對方的事，你不開發票就是你的錯。收到錢，發出貨，你的納稅義務就發生了，而不是憑發票開不開來判斷。

在會計核算中，需要對收入進行估計和確認，這個金額需要作為無票收入，要進行增值稅納稅申報。

更多的標準化企業將為每項業務開具增值稅專用發票。

即使確認收入與開票存在時間差，增值稅也應先與無票收入一起申報，然后在后續開票中作為有票收入申報，無票收入申報為負等值金額。

不規范合理的避稅措施

其實中小企業很少被監管，也不會輕易把你的賬翻個底朝天。

對于沒有開票的收款業務，無法判斷是否為銷售收款，可以與其他應付款掛鉤，不計入利潤表。

其他應付款長期虧損，其他款項金額不斷增加，必然會引起稅務系統的重視，因此需要不斷消化金額。

比如抵消股東欠公司的錢，預付費用拿不到發票，提前收到的銷售款拿不到發票。收到的錢也可以隱藏在財務報表的許多其他科目中。

有人說這些方法都沒必要。其實28定律一直存在。

20%的公司有硬性要求，必須規范管理，大部分是上市公司。80%的公司很少有規范管理的要求，稅收制度對20%的公司來說太忙了。中小企業不會主動照顧小麻煩，除非有大雷或者別人四平八穩。